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    2019年8月5日 星期一
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    恩施州经信委2017年财务决算信息公开


                                                             目录

    一、单位概况

     

    (一)基本情况

     

    (二)2017年取得的主要事业成效

     

    二、2017年度部门决算公开报表

     

    三、2017年度部门决算情况说明

     

    四、其他重要事项情况说明

     

    五、名词解释

    一、单位概况

    (一)基本情况

    1、主要职能

    贯彻落实国家、省和州关于推动工业化和信息化工作的的法律、法规和方针、政策,监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,加强水、电、煤、气、土地等生产要素协调力度,保障工业企业正常生产经营;强化信息基础设施建设和电子信息产业发展,进一步促进两化融合。

    2、机构情况

    我单位为州政府工作部门,内设11个科室;隶属管理1个公益一类事业单位:州中小企业培训服务中心,另加挂:州微型电子计算机推广应用办公室、州国防动员委员会信息产业动员办公室、州家电行业管理办公室、州煤炭专项整治领导小组办公室、州履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室、州民爆器材管理办公室、州“三电”办公室、州治理“三乱”减轻企业负担领导小组办公室、煤炭工业协会。

    3、人员情况

    委机关共有编制数24名,隶属管理公益一类事业编制3名。截止2017年底州经信委在职在编人员21名、在编不占编人员1名,离休人员2名,退休人员26名。

    (二)2017年取得的主要事业成效

    一年来,面对严峻下行的经济形势,州经信委坚持发展第一要务,重实际,出实招,说实话,重实干,求实效,全州工业经济平稳发展,信息产业链建设有序推进。

    一是工业经济运行质量稳中向好。州经信委多次深入县市、企业开展调查研究,实地走访工业企业,对重点企业进行现场调度,对工业运行情况实行一月一排名、一月一通报,工业经济运行质量明显提升。全州规模以上工业企业实现总产值309.8亿元,实现销售产值300.8亿元,产销率97.1%。

    二是市场主体更多更强。在原有产业集群的基础上,全州新申报了咸丰县石材产业集群、建始县富硒农产品加工产业2个产业集群。全州新增规模以上工业企业25家。

    三是工业投资快速增长。加快推进工业项目技术改造,争取技改专项资金85万元;谋划工业大项目,建立了全州工业招商项目库,确定47个工业招商项目,多次赴广州、江浙等地进行招商推介,3个项目获得客商投资意向;全面落实中国制造2025湖北行动的各项政策措施,增强企业业务流程优化再造和产业链协同能力,推动制造业企业向智能化升级,培育智能制造示范企业。全州工业资产投资累计完成134.83亿元,同比增长37.7%;工业技术改造完成13.55亿元,同比增长5.6%。

    四是服务企业深受好评。州经信委通过调研分析,力促出台了《州人民政府关于推动工业经济加快发展的实施意见》。建立了州领导联系重点工业企业制度,积极开展“千名干部进千企”、“课堂进千企”活动,收集整理企业反映的问题602个,协调解决111个,深受县市和企业好评。

    五是深化改革平稳推进。超额完成煤炭行业化解过剩产能目标任务。2017年全州关闭矿井11家,化解过剩产能69万吨,超额完成目标任务。

    六是两化融合不断深入?;平?359个行政村通光纤宽带网络向自然村延伸,全州家庭宽带接入户数达到71万户,电子信息产业产值规模突破50亿元。

    七是安全生产形势稳定。成立了煤炭、工业企业两个安全生产专业委员会,压紧压实安全生产主体责任和监管责任,集中开展安全检查4次,发现隐患52处,下发整改通知8份,全州工业行业安全生产形势总体平稳。

    八是统筹推进其它工作。全面完成了扶贫、法治、综治、信访、精神文明、保密、计生、“六城同创”、安全生产等各项工作的全年目标任务。

     

    二、2016年度部门决算公开报表

    1、收入支出决算总表(公开01表)

    2、收入决算表(公开02表)

    3、支出决算表(公开03表)

    4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 

    7、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表) 

     

    三、2017年度部门决算情况说明

    1、收入支出决算总体说明

    2017年财务决算总收入918.55万元,其中:财政拨款918.55万元。总支出918.55万元,其中:工资福利支出357.68万元,商品服务支出277.55万元,对个人家庭补充助支出275.10万元,其他资本性支出8.22万元。

    2、收入决算情况说明

    2017年度财务决算收入918.55万元,其中财政拨款收入918.55万元,占2017年决算收入的100%。

    3、支出决算情况说明

    2017年财务决算总支出918.55万元,较上年增加83.02万元,增幅9.94%,其中基本支出680.35万元,占2017年决算支出的74.07%,较上年减少25.52万元,降幅3.62%,项目支出238.19万元,占2017年决算支出的25.93%,较上年增加108.53万元,增幅83.70%。

    图一、图二单位为万元

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                           图一                                          图二

    4、财政拨款收入支出决算总体情况

    2017年财务决算财政拨款收入918.55万元,较上年增加87.30万元,增幅10.50%,支出918.55万元,较上年增加87.30万元,增幅10.50%。

    图三、图四单位为万元。

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                     图三                                                    图四

    5、一般公共预算财政拨款支出决算说明

    2017年财务决算财政拨款支出918.55万元,其中,一般公共服务支出3.38万元,较上年增加3.38万元,增幅100%,科学技术支出9.36万元,较上年增加9.36万元,增幅100%,社会保障和就业支出256.01万元,较上年增加12.15万元,增幅4.98%,医疗卫生和计划生育支出25.68万元,较上年增加1.83万元,增幅7.67%,资源勘探信息等支出590.62万元, 较上年增加56.96万元,增幅10.67%,住房保障支出33.49万元,较上年增加3.61万元,增幅12.08%。

    图五单位为万元

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    图五

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年财务决算一般公共预算财政拨款基本支出680.35万元,较上年减少21.24万元,降幅3.03%,其中,人员经费支出600.64万元,较上年减少25.64万元,减幅4.09%,公用经费79.71万元,较上年增加4.4万元,增幅5.84%。

    图六、图七单位为万元。

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                    图六                                                       图七

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (1)因公出国 (境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排参加由省政府组织的出国(境)团组2个,全年因公出国(境)累计2人次;

    (2)公务用车购置及保有情况:本单位本年度使用公共预算财政拨款购置公务车辆0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务车保有量1辆,与上年相同;

    (3)公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待批次28次,83人次,共计0.66万元。

    2017年度财务决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出11.58万元,较上年减少2.46万元,减幅17.52%;其中,因公出国(境)费用4.71万元,较上年增加0.46万元, 增幅10.82%,公务用车运行费用6.21万元,较上年减少2.81万元,减幅31.15%,公务接待费用0.66万元,较上年减少0.11万元,减幅14.29%。

    图八单位为万元

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    图八

    四、其他重要事项情况说明

    1、机关运行经费情况说明

    2017年度财务决算本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支79.71万元,较上年增加4.4万元,增幅5.84%。  

    图九、图十单位为万元。

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                    图九                                                 图十

    2、政府采购情况说明

    2017年度财务决算政府采购总支出76.35万元,其中货物类支出9.67万元,占政府采购总支出的12.67%,工程类支出11.98万元,占政府采购总支出的15.69%,服务类支出53.71万元,占政府采购总支出的70.35%。

    图十一单位为万元

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    图十一

    3、国有资产占有情况说明

    2017年度财务决算固定资产价值总计173.57万元,其中,房屋面积1074.96平方米,价值29.02万元,较上年无变化;轿车1辆,价值46.53万元,较上年无变化。其他固定资产价值98.02万元,较上年增加8.22元,增幅9.15%,主要增加的是2017年度购置的办公设备(电脑,打印机,扫描仪等设备)。

    4、预算绩效管理工作开展情况

    为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求,根据《中华人民共和国预算法》《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》及《恩施州财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知》要求,我部门于2018年开展了对2017年项目资金使用的绩效评价自评相关工作,对2017年度所有项目分项进行了项目绩效评价并形成单位项目的评价表格和报告以及整体绩效评价表及报告,分析了单位项目资金使用情况,项目进展情况,为项目的开展及实施,预算编制的精准度提供了良好依据。

    项目绩效评价工作是运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对单位项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评定和数字表达,单位可根据绩效评价结果规范财政资金的支出,改进预算支出的管理,使资金使用规范化,预算管理科学化。

    5、本单位涉及的民生支出相关情况

    2017年度财务决算本单位涉及的民生总支出315.18万元。

    (1)社会保障和就业支出256.01万元,其中单位离退休人员工资福利支出209.08万元,机关事业单位养老保险缴费支出10.57万元,机关事业单位职业年金缴费支出6.89万元,死亡抚恤29.47万元,为单位职工死亡抚恤费;

    (2)医疗保障支出25.68万元,其中,行政单位医疗支出25.63万元,为单位职工医疗保险费;其他医疗支出0.05万元,为单位去年县级干部未体检转到2017年体检的费用。

    (3)住房公积金33.49万元,为单位缴纳的职工的住房公积金支出。

     

    五、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

    2.社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

    3.行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    4.未归口管理的行政单位离退休(2080504项):反映实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    5.医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

    6.医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

    7.行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

    9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    10.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

    11.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    12.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    14.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。   

    恩施州经信委2017年决算公开表格(2).xls  

    责任编辑:州经信委


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